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灵川县林业局2019年部门预算透明说明
发布时间:2019-03-18 17:29,阅读次数:474,来源:灵川县林业局

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:灵川县林业局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、澳洲幸运5开奖性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:灵川县林业局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:灵川县林业局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、市有关林业澳洲幸运5开奖赛车PK10计划的方针政策和法律法规,起草相关的规范性文稿和林业进展战略、中长期规划并监督实施,监督管理澳洲幸运5开奖林业及其生态建设,组织落地森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息,承担林业生态文明建设的有关澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(二)组织、协调、指导和监督澳洲幸运5开奖造林绿化澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿澳洲幸运5开奖赛车PK10计划,依法推进退耕还林澳洲幸运5开奖赛车PK10计划,组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的澳洲幸运5开奖赛车PK10计划,指导城市林业建设,承担林业应对气候变化的相关澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(三)承担森林资源保护进展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证澳洲幸运5开奖赛车PK10计划,拟定林地保护利用总体规划并监督实施,承担林地征用、占用的审核澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(四)组织、协调、指导和监督澳洲幸运5开奖湿地保护澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。组织拟订澳洲幸运5开奖性、区域性湿地保护规划,并组织实施。

(五)组织、协调、指导和监督澳洲幸运5开奖陆生野生动植物资源的保护和开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护、繁殖、栖息地恢复进展,监督管理澳洲幸运5开奖陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用和运输,监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护的有关澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(六)负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及自治区自然保护区规划的指导下,承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(七)承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施,指导、监督农村林地承包经营种林权流转,指导协调林权纠纷调处澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(八)组织、协调、指导澳洲幸运5开奖林业产业进展。拟订林业产业进展政策、规划和技术标准并组织实施,指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(九)组织、协调、指导和监督澳洲幸运5开奖森林资源安全澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等澳洲幸运5开奖赛车PK10计划,指导、管理森林公安澳洲幸运5开奖赛车PK10计划,指导林业有害生物的防治、检疫澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

(十)组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施,提出林业财政性资金安排意见,参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划,监督管理县级林业国有资产和林业基金,指导林业基础设施建设、森林资源资产流转,监督指导林区公路建设和维护管理。

(十一)组织、指导林业及其生态建设的科学研究、弘扬教育快3和交流与合作,指导澳洲幸运5开奖林业队伍的建设。

(十二)承办县安全正规澳洲幸运5开奖和市林业局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、行政单位2个,即:灵川县林业局,设4个内设机构:澳洲幸运10、营林股、林政股、纪检监察室;灵川县森林保卫局,设3个内设股室:澳洲幸运10、法制股、弄侦队。下设2个派出机构:灵川县森林保卫局青狮潭自然保护区派出所、灵川县森林保卫局海洋山自然保护区派出所。

2、二层机构10个,分别是:(1)灵川县森林防火指挥部澳洲幸运10、(2)灵川县山林纠纷调处澳洲幸运10、(3)灵川县林业澳洲幸运5开奖赛车PK10计划管理和技术推广站(相当于副科级事业单位)、(4)灵川县林业资金管理所、(5)灵川县农村能源澳洲幸运10(相当于副科级事业单位)、(6)灵川县森林病虫害防治检疫站、(7)灵川县青狮潭水源林保护区管理处、(8)灵川县海洋山水源林保护区管理处、(9)灵川县木材产品质量检验站、(10)灵川县种苗管理站。

3、乡镇林业站及检查站16个,分别是:(1)灵川县大圩木材检查站、(2)灵川县灵田木材检查站、(3)灵川县灵北木材检查站、(4)潭下木材检查站、(5)灵川县大圩镇林业站、(6)灵川县灵田镇林业站、(7)灵川县灵川镇林业站、(8)灵川县潭下镇林业站、(9)灵川县海洋乡林业站、(10)灵川县兰田瑶族乡林业站、(11)灵川县九屋镇林业站、(12)灵川县潮田乡林业站、(13)灵川县三街镇林业站、(14)灵川县定江镇林业站、(15)灵川县大境瑶族乡林业站、(16)灵川县公平乡林业站

第二部分:灵川县林业局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、澳洲幸运5开奖性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:灵川县林业局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算1745.56万元,同比增加91.81万元,增长5.55%。其中:公共预算拨款1745.56万元,同比增加91.81万元,增长5.55%。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是本单位上级主管部门拨入用于森林防火专用车辆三台,森林公安在2018年购买警务用车二台,共增加了五台车,加大了车辆运行维护费;二是每年普调工资,增加了工资支出及五险一金支出。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1745.56万元,其中:基本支出568.07万元,占支出总预算32.54%,同比增加33.3万元,增长6.23%;项目支出1177.49万元,占支出总预算67.46%,同比增加58.51万元,增长5.23%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1)社会保障和就业支出411.73万元,占支出总预算23.59%,同比增加79.08万元,增长23.77%;增长原因为工资基数上调引起社保增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出208.29万元,占支出总预算11.93%,同比增加13.68万元,增长7.03%;增长原因为工资基数上调引起社保增加。

(3)农林水支出963.76万元,占支出总预算55.21%,同比减少4.15万元,下降0.43%;减少原因为按政策规定压缩一般性支出。

(4)住房保障支出161.78万元,占支出总预算9.27%,同比增加3.2万元,增长2.02%。增长原因为工资基数上调引起住房公积金增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出568.07万元,占支出总预算32.54%,同比增加33.3万元,增长6.23%。其中:工资福利支出预算454.64万元,占基本支出预算的80.03%,同比增加9.57万元,增长2.16%。增长原因为工资基数上调引起工资及五险一金上调。

商品和安全正规彩票支出预算77.74万元,占基本支出预算的13.68%,同比增加10.35万元,增长15.36%。增长原因为本单位上级主管部门拨入用于森林防火专用车辆三台,森林公安在2018年购买警务用车二台,共增加了五台车,加大了车辆运行维护费。

对个人和家庭的补助支出预算35.69万元,占基本支出预算的6.29%,同比增加13.38万元,增长59.97%。增长原因为工资基数上调引起工资及五险一金上调。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.63万元,比2018年预算32.37万元增加4.26万元,同比增长13.16%。其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费预算10.16万元,比2018年度减少1.14万元,压减3.02%。我局认真贯彻落地中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年有所下降。主要用于上级部门对林业各项目的检查验收澳洲幸运5开奖赛车PK10计划的接待开支。

3、公务用车费预算26.47万元,同比增加5.4万元,增长25.63%,增加原因为上级主管部门拨入用于森林防火专用车辆三台,森林公安在2018年购买警务用车二台,共增加了五台车,加大了车辆运行维护费。公务用车预算经费全部为公务用车运行维护费,主要用于到各乡镇村屯落地林业各项澳洲幸运5开奖赛车PK10计划。

五、澳洲幸运5开奖性基金预算情况说明

灵川县林业局无此项预算。

六、收支预算情况说明

2019年收入预算1745.56万元,同比增加91.81万元,增长5.55%。其中:公共预算拨款1745.56万元,同比增加91.81万元,增长5.55%。

2019年支出总预算1745.56万元,其中:基本支出568.07万元,占支出总预算32.54%,同比增加33.3万元,增长6.23%;项目支出1177.49万元,占支出总预算67.46%,同比增加58.51万元,增长5.23%。

2019年收入和支出预算总体增加的主要原因:一是本单位上级主管部门拨入用于森林防火专用车辆三台,森林公安在2018年购买警务用车二台,共增加了五台车,加大了车辆运行维护费;二是每年普调工资,增加了工资支出及五险一金支出;

七、收入预算情况说明

2019年收入预算1745.56万元,同比增加91.81万元,增长5.55%。其中:公共预算拨款1745.56万元,同比增加91.81万元,增长5.55%。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是本单位上级主管部门拨入用于森林防火专用车辆三台,森林公安在2018年购买警务用车二台,共增加了五台车,加大了车辆运行维护费;二是每年普调工资,增加了工资支出及五险一金支出。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算1745.56万元,其中:基本支出568.07万元,占支出总预算32.54%,同比增加33.3万元,增长6.23%;项目支出1177.49万元,占支出总预算67.46%,同比增加58.51万元,增长5.23%。

2019年支出预算总体增加的主要原因与收入预算总体增加的主要原因相同。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行419.74万元,其中:基本支出预算352.74万元,项目支出67万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按灵川县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)澳洲幸运5开奖采购预算安排情况说明

2019年澳洲幸运5开奖采购预算6万元,同比减少11万元,下降64.71%。其中:分散采购预算6万元,占澳洲幸运5开奖采购预算的100%,同比减少11万元,下降64.71%。

澳洲幸运5开奖采购资金类型:一般公共预算拨款6万元。

按澳洲幸运5开奖采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和安全正规彩票类采购三种类型。货物类采购预算6万元,工程类采购0万元,安全正规彩票类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

灵川县林业局房屋及构筑物18945.89平方米,车辆21辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

灵川县林业局2019年部门预算有1个70万元以上的项目,按灵川县绩效办文稿的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款72万元,主要是森林公安公用经费,项目经费预算72万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位落地专业业务运动及辅助运动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地非独立核算经营运动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常澳洲幸运5开奖赛车PK10计划任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地非独立核算经营运动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入灵川县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和安全正规彩票的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于局机关和二层事业单位为完成各项财政澳洲幸运5开奖赛车PK10计划任务、保障财政事业进展而发生的项目支出。

十六、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)机关安全正规彩票(项):指主要用于为行政单位提供后勤安全正规彩票的后勤安全正规彩票中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于本局事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按灵川县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十二、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十三、一般公共安全正规彩票(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于林业局按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据灵川县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据灵川县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为局机关和二层事业单位及乡镇林业站职工计缴的住房公积金。

附件:灵川县林业局2019年部门预算报表

灵川县林业局  

2019年3月18日

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